Bollo virtuale - Regime Forfettario

[maurizio.condini]

Per le fatture già emesse si sana con il ravvedimento, se non sbaglio tramite F23

[giuseppe.serrao]

Buongiorno,
opero nel regime forfettario, ho creato 2 fatture di importo superiore a 78€ ma ho dimenticato di valorizzare il campo "bollo virtuale".
come posso fare per correggere l'errore? c'è un modo per impostare il bollo in automatico quando dovuto?
grazie

Il bollo dovrà essere versato entro aprile. Sarà l'Agenzia ad effettuare i conteggi delle fatture transitate nel SDI ed a calcolare l'ammontare dovuto. Non c'è problema alcuno per questa "dimenticanza".

[maurizio.condini]

Sarà l'Agenzia ad effettuare i conteggi delle fatture transitate nel SDI ed a calcolare l'ammontare dovuto

Il problema è che Francesco ha inserito la voce del bollo virtuale senza valorizzarlo quindi lo Sdi non lo può calcolare in automatico; a mio parete (ma consiglio di sentire il proprio commercialista), siamo in ambito ravvedimento, comunque nulla di grave.

[giuseppe.serrao]

Lo Sdi non lo può calcolare in automatico

Da quello che ho capito, il sistema andrà a verificare se l'ammontare della fattura è superiore o pari a 77,47 euro per il calcolo del bollo.

[alessandro.vetrano]

Ma non c'è un modo per non impostare il bollo ogni volta?

[giuseppe.serrao]

Buongiorno,
opero nel regime forfettario, ho creato 2 fatture di importo superiore a 78€ ma ho dimenticato di valorizzare il campo "bollo virtuale".
come posso fare per correggere l'errore? c'è un modo per impostare il bollo in automatico quando dovuto?
grazie

E' stata richiesta una implementazione automatica dell'inserimento, del valore dell'imposta di bollo e relativa dicitura, in fattura al verificarsi della condizione per la quale l'imposta è dovuta.

[antonella.marano]

Salve,

in merito al bollo il Decreto del MEF del 28/12/2018 impone di indicare nelle fatture specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi
del suddetto decreto. Pertanto io inserisco una riga nei prodotti con la dicitura "Importo bollo assolto ai sensi del Decreto 28/12/2018", e con valore di € 2,00.

Essendo l'iva a zero, quello che non capisco è cosa inserire nel campo "Scelta aliquota iva", essendo questo dato poi riportato nel file xml.
Il sw mi permette di scegliere tra molte opzioni (spese anticipate, non imponibile, fuori campo iva, ecc.) ma tutte fanno riferimento a degli articoli di legge che non so se sono corretti per il caso in esame. Essendo in regime forfettario potrei anche inserire "regime fiscale agevolato" come per le altre voci della fattura, ma non so se è corretto.

Cosa debbo inserire?

[maurizio.condini]

Se non inserisci in DATI DOCUMENTO non viene richiesta l'aliquita IVA, viene gestito in automatico compilando il campo "DatiBollo" dell'XML che risulta in automatico "Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)"

[antonella.marano]

Se non inserisci in DATI DOCUMENTO non viene richiesta l'aliquita IVA, viene gestito in automatico compilando il campo "DatiBollo" dell'XML che risulta in automatico "Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)"

Questo lo so, ma facendo come descritto il bollo non si va a sommare al totale della fattura e quindi non è presente nel piano dei pagamenti. La soluzione di metterlo nei dati documento è inserita anche nel manuale del sw:
"Bollo corrisposto da cliente
Se invece il bollo è corrisposto dal cliente si dovrà sempre scegliere SI nei Dati Documento/Bollo Virtuale ed inserire il valore corrispondente del bollo (che verrà sempre riportato nel file XML) e successivamente si dovrà anche aggiungere una riga alla fattura e trattare il bollo come un servizio non imponibile ai fini Iva (in tal caso sceglierà lei la forma che vuole utilizzare nella descrizione inserendola direttamente nel nome del prodotto/servizio)".

Solo che non si spiega cosa scegliere nel campo obbligatorio "Scelta aliquota iva".

[maurizio.condini]

Solo che non si spiega cosa scegliere nel campo obbligatorio "Scelta aliquota iva".

Sul manuale indica NON IMPONIBILE, lasciando all'utente la descrizione estesa da inserire nella descrizione.

Aggiungo che ai fini XML l'agenzia verifica le varie esente/non imponibile e simili (IVA 0%) tramite i codici N utilizzati anche per lo spesometro che raggruppano in 7 livelli (da N1 a N7) le centinaia di opzioni disponibili fiscalmente.

AGGIUNTA:
completo la mia risposta indicando che da CONFIGURAZIONE > ALIQUITE IVA è possibile personalizzare la tabella con riferimenti normativi personalizzati.