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Buongiorno, devo impostare la configurazione per il mio profilo di fatturazione, sono in regime forfettario, come consulente informatico (codice attività ateco 620200 ), iscritto alla gestione separata INPS.
Vorrei capire come impostare i valori di Profilo Fiscale e Cassa Previdenziale. Ho letto sul manuale che la rivalsa al 4% va aggiunta direttamente in fattura come riga aggiuntiva (calcolando manualmente l'importo), ma non mi è chiaro se devo inserire anche una cassa previdenziale nel profilo di fatturazione ( INPS ? ) e eventualmente con quali parametri (ritenuta previdenziale, Aliquota su contributo, aliquota iva su contributo, natura, riferimento amministrazione).
Grazie per il supporto.

La rivalsa INPS la trovi in CONFIGURAZIONE > PROFILI DI FATTURAZIONE > DATI FISCALI E PREVIDENZIALI.

Nel tuo caso avrai tipo cassa INPS, aliquota contributo 4%, soggetto a ritenuta SI, aliquota IVA 0%; natura e riferimento amministrativo non vanno compilati (va sempre fatto riferimento al proprio consulente/commercialista sulla corretta compilazione).

https://www.cloudfinance.it/guida-onlin ... in-fattura

Mi conferma che andrebbe compilata cosi ? Quindi la rivalsa va inserita sia come riga in fattura (calcolata manualmente), sia come tipo di cassa INPS nei dati previdenziali (indicando poi nella fatture le varie righe su cui calcolare i contributi previdenziali)?
In pratica su una generica fattura con imponibile di 100€, dovrei aggiungere manualmente una riga per il bollo virtuale e una riga per la rivalsa inps pari a 4€, il sistema poi andrà a eliminare dal totale 4€ del contributo previdenziale, ma in questo modo il totale documento e l'importo del pagamento risulterà di 102€ e non di 106€...in cosa sto sbagliando?

Non mi torna, l'INPS va messa in automatico in base ai parametri e va messa positiva non è una ritenuta.

Dovresti avere
Servizi 100,00 (ne corpo documento)
Bollo 2,00 (nel corpo documento, per farlo a carico del cliente, ma ricorda di metterlo anche nei dati documento e valorizzarlo).

Poi nel riepilogo cassa
4% su 100 = 4 euro

Totale
Imponibile 104
ex art 15 2
Non soggette 104
Totale 106

Secondo me è questa l'impostazione, ma non sono forfettario (sono professionista in ordinario) quindi chiedi conferma.

Però nel manuale specifica:
"Da specificare, però, che in caso di Rivalsa INPS, su cui calcolare a cascata anche la cassa previdenziale, è necessario inserire direttamente come riga della fattura la rivalsa. In tal caso si dovrà valorizzare a mano il valore della rivalsa, in base all’imponibile inserito in fattura."

Non mi è molto chiaro questo passaggio...

Si riferisce a chi ha più casse previdenziali, infatti scrive "Rivalsa INPS, su cui calcolare a cascata anche la cassa previdenziale", come chi ha ENASARCO e INPS.

Nelle faq però indica che va aggiunta come riga aggiuntiva in fattura e di evitare di configurare la rivalsa INPS come una cassa previdenziale nel profilo di fatturazione: https://www.cloudfinance.it/guida-onlin ... in-fattura

Vedi tu, se la applichi a tutte le fatture trovi più pratico metterla nelle impostazioni base, ma non è errato metterla nelle righe documenti come indicato nelle FAQ.

Credo che la frase "nel caso in cui il professionista sia tenuto a versare contributi ad una cassa" voglia dire "nel caso in cui il professionista sia tenuto a versare contributi anche ad altre casse (oltre INPS)".

La casellina RItenuta Previdenziale va barrata qualora ci sia o suddivisione tra le parti sul corrispettivo previdenziale: Gestione separata ad esempio, dove si ha la suddivisione 1/3 - 2/3 tra le parti; oppure quando la stessa è una trattenuta vera e propria ad esempio ex ENPALS.
Per addebito normale del 4% come rivalsa NON deve essere barrato

giuseppe.serrao ha scritto:Per addebito normale del 4% come rivalsa NON deve essere barrato

Sicuro? La "normale" rivalsa INPS gestione separata al 4% è soggetta a ritenuta: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/c ... epagamenti